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La inspección de productos/servicios en el modulo BUY permite evaluar el recibimiento de los productos/servicios con base en los criterios pre-establecidos por la empresa que fueron definidos en el registro del proveedor.

Hay dos formas para realizar una inspección, la primera es haciendo clic en el botón Nueva inspección y la segunda es a través del pendiente que aparece en la ventana de inicio del responsable, que resulta del agendamiento de la inspección. 

Nueva inspección

La funcionalidad Nueva inspección permite que los productos/servicios sean evaluados en el momento que son entregados. 

1. Para realizar una inspección, hacer clic en el botón Nueva inspección                                                
    
2. En el campo Producto/Servicio ingrese el nombre del producto o servicio que va a inspeccionar
3. Hacer clic en Buscar                                                                                                                           
4. En la ventana que aparece, hacer clic sobre el nombre del producto que desea inspeccionar.          
   • Si no encuentra el producto porque no esta registrado, puede registrarlo desde esta ventana, haciendo clic en la opción Registrar nuevo producto, que esta debajo del mensaje: Ningún producto fue encontrado. Al registrar el producto por aquí, automáticamente queda disponible para realizar la inspección.   
5. Despues de seleccionar el producto deseado, aparecen dos enlaces: 
   1. Detalles del producto/servicio que abrirá la ventana de registro del mismo. 
   2. Cambiar producto/servicio que permite modificar el producto seleccionado si cometió algún error al elegir.  Al optar por modificar el producto seleccionado el sistema elimina la información que había sido ingresada, para que pueda hacer una nueva búsqueda.
      
      
6. La siguiente etapa para realizar la inspección del producto es seleccionar el Proveedor, puede ingresar una parte del nombre del proveedor y hacer clic en Buscar.      
7. En la ventana que aparece, hacer clic en el nombre del proveedor que desea inspeccionar y despues clic en Buscar.                                                                                                                                  
   • Si el proveedor no fue encontrado porque no esta registrado aún, puede registrarlo haciendo clic en la opción Registrar nuevo proveedor, que aparece abajo del mensaje Ningún proveedor encontrado. Al registrar un proveedor por esta ventana, el producto queda automaticamente relacionado al proveedor creado en esta inspección.   
8. Despues de relacionar el proveedor, aparecen dos enlaces:
   1. Detalles del proveedor el cual abrirá el registro del mismo.
   2. Cambiar proveedor que permite modificar el proveedor seleccionado si cometió algún error al elegir.  Al optar por modificar el proveedor seleccionado el sistema elimina la información que habia sido ingresada, para que pueda hacer una nueva búsqueda.
      
      
9. Para tener un mayor control de la información puede informar el N° de Pedido realizado al proveedor.
10. Informe la fecha en que el producto/servicio fue recibido, haciendo clic en el icono de calendario al lado del campo Fecha de recibo o ingrese la fecha manualmente. 
11. Informe la fecha en que el producto/servicio fue inspeccionado, haciendo clic en el icono de calendario al lado del campo Fecha de inspección o ingrese la fecha manualmente. Si la fecha de inspección es futura puede realizar el agendamiento de la inspección. 
12. El campo Lote es opcional, sirve para informar y/o rastrear determinado producto, por medio de este dato puede saber la cantidad de ítem fabricados por ejemplo. 
13. El campo Validad sirve para informar hasta cuando esa inspección será válida. Este campo es opcional y no es obligatorio que sea completado durante la inspección.   
14. Para realizar la inspección informe los resultados de acuerdo con cada ítem seleccionado en el registro del producto.

    1. Analizando el parámetro establecido en el criterio de inspección, en la columna Estado, defina si fue cumplido haciendo clic en o si el criterio no fue atendido haciendo clic en .

    2. En el Estado general de la inspección, determine de forma general si el producto/servicio está conforme o no, haciendo clic eno enrespectivamente. Si una inspección es evaluada como no conforme, el sistema genera un RNC (registro de no conformidad) el cual será enviado al proveedor. Recuerde que el aviso de no conformidad queda pendiente para el responsable conforme esta definido en las configuraciones del sistema.   

15. El campo Observaciones sirve para ingresar información relevante de la inspección o el producto si es necesario. Este campo no es obligatorio. 

16. Si desea también puede avisar a otros usuarios acerca de esta inspección, a través del campo Avisar por e-mail donde puede adicionarlos.

17. Puede adjuntar un Anexo pertinente a la inspección.

18. Para finalizar la inspección hacer clic en Guardar. 

Pendiente de inspección

Como se indicó al inicio de este artículo, el pendiente que aparece en la pantalla de inicio es resultado del agendamiento de la inspección. Para ejecutar este pendiente siga los pasos a continuación: 

1. Hacer clic en el pendiente de inspección:  
2. En la ventana que se abre se muestra el nombre del producto agendado para la inspección y el nombre del proveedor: Si hace clic en el link de detalles del producto/servicio o detalles del proveedor, se muestran los registros de los mismos. 
3. Para tener un mayor control de la información puede informar el N° de Pedido realizado al proveedor.
4. Informe la fecha en que el producto/servicio fue recibido, haciendo clic en el icono de calendario al lado del campo Fecha de recibo o ingrese la fecha manualmente. 
5. Informe la fecha en que el producto/servicio fue inspeccionado, haciendo clic en el icono de calendario al lado del campo Fecha de inspección o ingrese la fecha manualmente. 
6. El campo Lote es opcional, sirve para informar y/o rastrear determinado producto, por medio de este dato puede saber la cantidad de ítem fabricados por ejemplo. 
7. El campo Validad sirve para informar hasta cuando esa inspección será válida. Este campo es opcional y no es obligatorio que sea completado durante la inspección.  
   
8. El campo Responsable indica quien fue el colaborador que realizó la inspección del producto.  
9. A partir de este punto prosiga la inspección evaluando los criterios como se explicó en la primera parte de este artículo (paso 14, Nueva inspección).

Si la inspección no corresponde a los parámetros establecidos y es definida en forma general como no aprobada, el sistema genera un aviso de no conformidad que aparecerá como pendiente en la pantalla de inicio del sistema. El aviso queda disponible en la pantalla de inicio del responsable por las no conformidades para que esta notificación sea enviada al proveedor en cuestión.