Las evaluaciones y re-evaluaciones de proveedores son utilizadas para analizar si un proveedor de productos y servicios está cumpliendo con los ítem definidos por la empresa en su servicio, de esta forma se monitorea, para que este pueda corregir las eventuales no conformidades en su aprovisionamiento de productos o servicios.
Hay dos formas para realizar una evaluación/reevaluación de proveedor, la primera por el pendiente que aparece en la ventana de inicio del responsable por el proveedor y la segunda haciendo clic en el botón Nueva evaluación:
- Hacer clic en la pendencia de evaluación:
- En la primera parte de la ventana a la izquierda, el sistema muestra información del proveedor como: Nombre, Responsable de evaluación, fecha de la próxima y de la última evaluación realizada. En la parte derecha se muestra información de inspecciones que fueron realizadas en el mismo período de evaluación, en el ejemplo del gráfico puede ver el resultado de las inspecciones realizadas entre el 28/03/2019 y el 08/04/2020. De esta forma usted puede analizar parcialmente como está el desempeño de ese proveedor, indicando las inspecciones aprobadas en verde, y las reprobadas en rojo.
- Para realizar la evaluación complete los resultados en cada ítem de evaluación.
Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el criterio de evaluación, en la columna Estado, especifique si el criterio fue cumplido haciendo clic en el ícono
o si por el contrario no fue atendido, hacer clic en 
. En el campo Estado general de la evaluación, determine el resultado general de la evaluación del proveedor, si esta conforme hacer clic en
o si no hacer clic en
. Si el resultado de la evaluación del proveedor no fue aprobada, entonces el sistema va a generar un RNC (Informe de No Conformidad) que será enviado al proveedor.
- Si desea puede ingresar un anexo en la evaluación del proveedor a través del botón Insertar archivo.
- Puede ingresar información adicional en el campo Observaciones.
Para finalizar la evaluación, hacer clic en Finalizar que guarda los cambios en el sistema.
Si la evaluación no es necesaria en ese periodo, puede utilizar la opción Desconsiderar, que va a eliminar esta evaluación y solo se generará una nuevo para el siguiente periodo. Para seguir el proceso de desconsiderar una evaluación hacer clic en este link.
En Visualizar impresión, puede tener una visualización previa de la impresión de la evaluación.
- Hacer clic en el botón Nueva Evaluación, localizado en la ventana de inicio de BUY, como se muestra a continuación:
Se abre una ventana para buscar el proveedor deseado. Digite el nombre del proveedor o por lo menos tres caracteres para iniciar la búsqueda.
Hacer clic en el botón Buscar.
- Después hacer clic sobre el nombre del proveedor que desea evaluar para abrir la ventana de Evaluación:
- Al seleccionar el proveedor, el sistema va a mostrar la ventana como en la siguiente imagen, siendo así prosiga la evaluación como se explicó en la primera parte de este artículo (paso 2 de la sección Pendiente de evaluación)
Pendiente de evaluación
El pendiente aparece en la ventana de inicio y se genera de acuerdo a la periodicidad definida en el registro del proveedor. Entonces si el pendiente esta apareciendo en su pantalla de inicio significa que es hora de evaluar su proveedor, para eso siga los pasos a continuación:
Nueva evaluación
Si el proveedor debe ser evaluado fuera del periodo de evaluación del mismo, puede crear una nueva evaluación siguiendo los pasos a continuación:
- Hacer clic en la pendencia de evaluación: